Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036278
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162813
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.626.420
Retención DNCP
₲ 13.580
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11003-18-156094
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.277.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.277.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados