Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036628
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190994
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.332.865
Retención DNCP
₲ 16.225
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 125.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11003-18-156094
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.277.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.277.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados