Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035933
Monto de la Factura
₲ 3.466.800
Nro. Solicitud de Transferencia
159664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.265.474
Retención DNCP
₲ 12.228
Retención IVA
₲ 94.549
Retención Renta
₲ 94.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-11003-18-156094
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.277.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.277.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados