Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28642
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUCIA RIVEROS GUILLEN
RUC
620304-3
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17694
Monto Contrato
₲ 82.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.615.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.615.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195617
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles Varios y Uniformes
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1