Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 10.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88200
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.069.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUCIA RIVEROS GUILLEN
RUC
620304-3
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17694
Monto Contrato
₲ 82.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.615.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.615.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195617
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles Varios y Uniformes
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1