Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000978
Monto de la Factura
₲ 2.306.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.306.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17623
Monto Contrato
₲ 2.306.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.192.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.192.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIAL EN GENERAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2