Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 13.947.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91770
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.947.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-7647
Monto Contrato
₲ 18.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.263.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.263.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189540
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6