Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007288
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-186390
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.390.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.390.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371527
Nombre de la Licitación
Serv. de Arreglos Florares
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional