Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002754
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167425
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.737.971
Retención DNCP
₲ 40.211
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 310.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
32/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196459
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.737.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.737.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar