Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000245
Monto de la Factura
₲ 16.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167432
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.880.894
Retención DNCP
₲ 59.470
Retención IVA
₲ 459.818
Retención Renta
₲ 459.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196460
Monto Contrato
₲ 16.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.880.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.880.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar