Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004196
Monto de la Factura
₲ 722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172023
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 719.375
Retención DNCP
₲ 2.625
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190527
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de mantenimientos preventivos (vehículo, acondicionador de aire e impresoras) y servicios de lavado y gomería.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay