Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023614
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63452
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.166.433
Retención DNCP
₲ 8.113
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 62.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
005/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170544
Monto Contrato
₲ 48.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.846.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.135.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357611
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura