Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 10.876.091
Nro. Solicitud de Transferencia
36693
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.244.486
Retención DNCP
₲ 38.363
Retención IVA
₲ 296.621
Retención Renta
₲ 296.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
010/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180600
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.257.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359636
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de edificio para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO