Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 19.123.909
Nro. Solicitud de Transferencia
165449
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.013.332
Retención DNCP
₲ 67.455
Retención IVA
₲ 521.561
Retención Renta
₲ 521.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
010/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180600
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.257.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359636
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de edificio para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO