Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001542
Monto de la Factura
₲ 3.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91509
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.734.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-3904
Monto Contrato
₲ 9.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.796.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.796.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185906
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de equipos informaticos y fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro