Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002515
Monto de la Factura
₲ 10.101.920
Nro. Solicitud de Transferencia
52321
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.101.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-86836
Monto Contrato
₲ 10.999.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.500.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.500.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268648
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania