Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 2.018.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168799
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.018.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-23017-14-101951
Monto Contrato
₲ 2.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.919.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.919.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281534
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania