Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 5.170.700
Nro. Solicitud de Transferencia
168130
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.865.864
Retención DNCP
₲ 18.238
Retención IVA
₲ 141.019
Retención Renta
₲ 141.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226635
Monto Contrato
₲ 40.826.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.414.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.414.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423844
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado