Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001266
Monto de la Factura
₲ 4.980.100
Nro. Solicitud de Transferencia
144392
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.686.500
Retención DNCP
₲ 17.566
Retención IVA
₲ 135.821
Retención Renta
₲ 135.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226635
Monto Contrato
₲ 40.826.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.414.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.414.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423844
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado