Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009540
Monto de la Factura
₲ 5.932.500
Nro. Solicitud de Transferencia
154791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.641.700
Retención DNCP
₲ 21.141
Retención IVA
₲ 161.795
Retención Renta
₲ 107.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-130683
Monto Contrato
₲ 5.932.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.641.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.641.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PROD. DE ARTES GRAFICAS.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.