Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002008
Monto de la Factura
₲ 3.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.053
Retención DNCP
₲ 11.992
Retención IVA
₲ 91.773
Retención Renta
₲ 61.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Netsys Capacitación S.R.L.
RUC
80068944-5
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-130682
Monto Contrato
₲ 3.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.200.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PROD. DE ARTES GRAFICAS.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.