Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 50.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194998
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.099.324
Retención DNCP
₲ 176.540
Retención IVA
₲ 1.365.000
Retención Renta
₲ 1.365.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ENRIQUE LOPEZ CORONEL
RUC
2273389-2
Número de Contrato
PBS/CD/55/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-207622
Monto Contrato
₲ 50.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.099.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.099.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Maquinarias- FaCAF
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado