Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 3.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64799
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.666.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13005-14-87000
Monto Contrato
₲ 7.034.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.689.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.689.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271470
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales electricos - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados