Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0053252
Monto de la Factura
₲ 2.416.150
Nro. Solicitud de Transferencia
161773
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.416.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-92859
Monto Contrato
₲ 57.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.240.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.240.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278171
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas