Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0075407
Monto de la Factura
₲ 8.643.050
Nro. Solicitud de Transferencia
33680
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.219.383
Retención DNCP
₲ 30.801
Retención IVA
₲ 235.720
Retención Renta
₲ 157.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-92859
Monto Contrato
₲ 57.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.240.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.240.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278171
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas