Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0109742
Monto de la Factura
₲ 5.714.350
Nro. Solicitud de Transferencia
123171
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.434.243
Retención DNCP
₲ 20.364
Retención IVA
₲ 155.846
Retención Renta
₲ 103.897
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-92859
Monto Contrato
₲ 57.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.240.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.240.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278171
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas