Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002372
Monto de la Factura
₲ 797.720
Nro. Solicitud de Transferencia
24991
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-98916
Monto Contrato
₲ 4.804.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.520.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.520.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279773
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferreteria
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas