Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 8.181.818
Nro. Solicitud de Transferencia
122947
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.181.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS PROPP CORDONE
RUC
406653-7
Número de Contrato
07_2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-89922
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.954.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.954.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278639
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA INFORMATICA PARA LA SET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr