Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 3.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139110
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
105/14
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-94100
Monto Contrato
₲ 13.780.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.104.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.104.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279921
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas