Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 3.142.400
Nro. Solicitud de Transferencia
106987
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.142.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-92335
Monto Contrato
₲ 24.523.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.321.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.321.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279781
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papeles y Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Implementacion de Un Sistema de Gestion para Resultados Basado en el Presupuesto del Sector Publico