Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 4.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65072
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.215.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-86401
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.151.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.151.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267280
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores