Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013359
Monto de la Factura
₲ 11.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46325
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.817.419
Retención DNCP
₲ 40.536
Retención IVA
₲ 310.227
Retención Renta
₲ 206.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-86767
Monto Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.452.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.452.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270370
Nombre de la Licitación
Sevicio de Impresión de revistas
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores