Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003453
Monto de la Factura
₲ 33.628.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168020
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.628.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
99 107
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-102435
Monto Contrato
₲ 42.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.170.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.170.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273164
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LÍMITES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores