Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100743
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33905
Monto Contrato
₲ 850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILMADORA,PROYECTOR Y APARATOS TELEFONICOS/FAX
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1