Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002516
Monto de la Factura
₲ 19.137.582
Nro. Solicitud de Transferencia
114359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.137.582
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
102/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40605
Monto Contrato
₲ 27.926.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.052.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.052.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225005
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y Equipos de Oficina (Ad Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2