Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002409
Monto de la Factura
₲ 49.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152463
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.220.371
Retención DNCP
₲ 173.083
Retención IVA
₲ 1.338.273
Retención Renta
₲ 1.338.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192962
Monto Contrato
₲ 55.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.126.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.126.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381155
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)