Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005089
Monto de la Factura
₲ 14.878.370
Nro. Solicitud de Transferencia
75960
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.999.464
Retención DNCP
₲ 52.480
Retención IVA
₲ 405.774
Retención Renta
₲ 405.774
Multa
₲ 14.878
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-194187
Monto Contrato
₲ 14.878.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.999.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.999.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Formularios Impresos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu