Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014594
Monto de la Factura
₲ 1.660.329
Nro. Solicitud de Transferencia
185258
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.654.473
Retención DNCP
₲ 5.856
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
03-2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-189620
Monto Contrato
₲ 1.660.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.654.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.654.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381355
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel Secamanos, Papel Higienico y Servilletas de Papel para uso en el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"