Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024901
Monto de la Factura
₲ 7.411.125
Nro. Solicitud de Transferencia
166169
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.980.740
Retención DNCP
₲ 26.141
Retención IVA
₲ 202.122
Retención Renta
₲ 202.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-161784
Monto Contrato
₲ 14.822.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.961.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.961.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central