Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 23.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.417.869
Retención DNCP
₲ 83.949
Retención IVA
₲ 649.091
Retención Renta
₲ 649.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR GOMEZ ROMAN
RUC
1351793-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-174649
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.289.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.289.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364634
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria para la Coordinación y Gestión de Eventos, Elaboración, Acompañamiento y Publicación de materiales, y Asesorías Comunicacionales
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social