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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 49.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153125
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.342.822

Retención DNCP
₲ 173.542
Retención IVA
₲ 1.341.818
Retención Renta
₲ 1.341.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LOURDES MARGARITA MARIA VEROCAY CARDOZO
RUC
1867867-0
Número de Contrato
MDS/032/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-178273
Monto Contrato
₲ 138.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.968.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.968.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368112
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA COMUNICACIONAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social