Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 39.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194226
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.206.128
Retención DNCP
₲ 139.328
Retención IVA
₲ 1.077.272
Retención Renta
₲ 1.077.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES MARGARITA MARIA VEROCAY CARDOZO
RUC
1867867-0
Número de Contrato
MDS/032/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12018-19-178273
Monto Contrato
₲ 138.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.968.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.968.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368112
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA COMUNICACIONAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social