Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003228
Monto de la Factura
₲ 14.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20454
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-11002-13-79551
Monto Contrato
₲ 14.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.893.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.893.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263364
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de libros y folletos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores