Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.091
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
58/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151091
Monto Contrato
₲ 47.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.905.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.905.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337787
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social