Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001830
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194092
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
58/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151091
Monto Contrato
₲ 47.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.905.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.905.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337787
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social