Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021150
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3521
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.042.368
Retención DNCP
₲ 37.632
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
₲ 192.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
67/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151831
Monto Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.042.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.042.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Bebederos Eléctricos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo