Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006876
Monto de la Factura
₲ 4.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186168
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.248.092
Retención DNCP
₲ 15.908
Retención IVA
₲ 123.000
Retención Renta
₲ 123.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145342
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.698.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.698.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322114
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica