Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005603
Monto de la Factura
₲ 3.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163472
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.442.555
Retención DNCP
₲ 12.900
Retención IVA
₲ 98.727
Retención Renta
₲ 65.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145342
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.698.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.698.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322114
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica