Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037703
Monto de la Factura
₲ 65.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123723
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.764
Retención DNCP
₲ 236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145340
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.389.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.389.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322114
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica