Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035688
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62035
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.418
Retención DNCP
₲ 582
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145340
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.389.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.389.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322114
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica